目录 1、决算信息 （1）收入支出决算总表 （2）收入决算表 （3）支出决算表 （4）财政拨款收入支出决算总表 （5）一般公共预算财政拨款支出决算表 （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （7）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 （8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2、部门概况 3、2015年部门决算执行总体情况说明 4、“三公”经费支出说明 5、机关运行经费支出说明 6、政府采购支出说明 7、国有资产占用情况说明 8、预算绩效管理工作开展情况说明 9、专业名词解释 部门决算 1、决算信息 （1）收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 5470.00 一、一般公共服务支出 30 3695.74 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 852.11 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 245.80 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 427.30 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 10.00 本年收入合计 22 5471.00 本年支出合计 51 5230.95 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 139.03 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 139.03 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 379.08 27 其中：项目支出结转和结余 56 379.08 28 57 总计 29 5610.03 总计 58 5610.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 （2）收入决算表 收入决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5471.00 5470.00 1.00 201 一般公共服务支出 3944.79 3944.79 20102 政协事务 3944.79 3944.79 2010201 行政运行 1789.58 1789.58 2010202 一般行政管理事务 1379.57 1379.57 2010204 政协会议 540.00 540.00 2010205 委员视察 235.64 235.64 208 社会保障和就业支出 852.11 852.11 20805 行政事业单位离退休 852.11 852.11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 852.11 852.11 210 医疗卫生与计划生育支出 245.80 245.80 21005 医疗保障 245.80 245.80 2100501 行政单位医疗 169.40 169.40 2100503 公务员医疗补助 76.40 76.40 221 住房保障支出 427.30 427.30 22102 住房改革支出 427.30 427.30 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210202 提租补贴 241.55 241.55 2210203 购房补贴 61.87 61.87 229 其他支出 1.00 0.00 1.00 22999 其他支出 1.00 0.00 1.00 2299901 其他支出 1.00 0.00 1.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 （3）支出决算表 支出决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5230.95 3314.79 1916.16 201 一般公共服务支出 3695.74 1789.58 1906.16 20102 政协事务 3695.74 1789.58 1906.16 2010201 行政运行 1789.58 1789.58 0.00 2010202 一般行政管理事务 1474.57 1474.57 2010204 政协会议 360.29 360.29 2010205 委员视察 71.30 71.30 208 社会保障和就业支出 852.11 852.11 20805 行政事业单位离退休 852.11 852.11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 852.11 852.11 210 医疗卫生与计划生育支出 245.80 245.80 21005 医疗保障 245.80 245.80 2100501 行政单位医疗 169.40 169.40 2100503 公务员医疗补助 76.40 76.40 221 住房保障支出 427.30 427.30 22102 住房改革支出 427.30 427.30 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210202 提租补贴 241.55 241.55 2210203 购房补贴 61.87 61.87 229 其他支出 10.00 10.00 22999 其他支出 10.00 10.00 2299901 其他支出 10.00 10.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况 （4）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5470.00 一、一般公共服务支出 28 3695.74 3695.74 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 852.11 852.11 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 245.80 245.80 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 427.30 427.30 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 5470.00 本年支出合计 49 5220.95 5220.95 年初财政拨款结转和结余 23 95.00 年末财政拨款结转和结余 50 344.05 344.05 一般公共预算财政拨款 24 95.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 5565.00 总计 54 5565.00 5565.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 （5）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 5220.95 3314.79 1906.16 201 一般公共服务支出 3695.74 1789.58 1906.16 20102 政协事务 3695.74 1789.58 1906.16 2010201 行政运行 1789.58 1789.58 2010202 一般行政管理事务 1474.57 1474.57 2010204 政协会议 360.29 360.29 2010205 委员视察 71.3 71.3 208 社会保障和就业支出 852.11 852.11 20805 行政事业单位离退休 852.11 852.11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 852.11 852.11 210 医疗卫生与计划生育支出 245.8 245.8 21005 医疗保障 245.8 245.8 2100501 行政单位医疗 169.4 169.4 2100503 公务员医疗补助 76.4 76.4 221 住房保障支出 427.3 427.3 22102 住房改革支出 427.3 427.3 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210202 提租补贴 241.55 241.55 2210203 购房补贴 61.87 61.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 （6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 3314.79 2800.19 514.60 301 工资福利支出 1488.31 1488.31 30101 基本工资 329.33 329.33 30102 津贴补贴 568.40 568.40 30103 奖金 312.57 312.57 30104 社会保障缴费 278.01 278.01 302 商品和服务支出 514.60 514.60 30201 办公费 29.53 29.53 30202 印刷费 9.04 9.04 30205 水费 2.33 2.33 30206 电费 26.57 26.57 30207 邮电费 19.06 19.06 30208 取暖费 96.00 96.00 30209 物业管理费 9.42 9.42 30211 差旅费 158.42 158.42 30213 维修(护)费 6.94 6.94 30216 培训费 3.27 3.27 30228 工会经费 10.19 10.19 30229 福利费 36.78 36.78 30231 公务用车运行维护费 98.66 98.66 30299 其他商品和服务支出 8.38 8.38 303 对个人和家庭的补助 1311.88 1311.88 30301 离休费 145.48 145.48 30302 退休费 705.95 705.95 30304 抚恤金 18.35 18.35 30305 生活补助 1.09 1.09 30311 住房公积金 137.58 137.58 30312 提租补贴 241.55 241.55 30313 购房补贴 61.87 61.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 （7）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 162.52 0 126.52 0 126.52 36 385.57 23.33 326.24 31.2 295.04 36 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 （8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：中国人民政治协商黑龙江省委员会办公厅 2015年 金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、部门概况 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。 中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。其中办公厅下设9个正处级处室，研究室下设3个正处级室。每个专门委员会下设1个办公室，正处级。机关党委下设办公室，正处级。 省政协编制164人。现实有228人，其中在职125人，离休13人，退休90人。 3、2015年部门决算执行总体情况说明 我单位2015年收入5471万元，支出5230.95万元，累计结余379.08万元。2014年收入5814.03万元，支出5539.85万元，结余274.18万元。因我单位机关服务中心从2015年开始单独编制预决算，本年度经费和上年度经费数据无可比性。 4、“三公”经费支出说明 公用经费中“三公经费”决算385.57万元，同比减少100.50万元。其中出国经费23.33万元，同比增加17.00万元，因公出国（境）团组数8个，13人次，2015年度出国团组数及人次数有所增加；公务车购置31.20万元，同比持平，为新任副主席购置公务用车；我单位现有车辆51台，公务用车运行维护费295.04万元，同比减少122.83万元，因燃油支出减少，维修费减少；接待费36.00万元，同比增加5.36万元，机关严格落实“八项规定”，来访单位、团组有所增加。 “三公经费”年初部门预算162.52万元，追加出国经费23.33万元，车辆购置经费31.20万元，实际支出385.57万元。超支168.52万元，主要是单位调研任务多，承办的视察项目多，公车运行维护费用高。 5、机关运行经费支出说明 我单位2015年“机关运行经费”支出514.60万元，其中行政单位运行经费514.60万元，同比2014年减少183.61万元，主要是办公费、差旅费、出国经费、接待费、公车运行维护费费用减少。 6、政府采购支出说明 2015年本部门政府采购支出总额41.13万元，其中政府采购货物支出41.13万元。 7、国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，部级领导干部用车26辆，一般公务用车24辆，其他用车1辆。 8、预算绩效管理工作开展情况说明 政协全会：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协全会的召开保障委员依法行使职权：一、选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；二、听取和审议常务委员会的工作报告；三、讨论并通过有关的决议；四、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。 9、名词解释 （1）财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （2）财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 （3）政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。 （4）工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补贴、普调工资、奖金等）、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别：工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。 （5）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。 （6）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。 （7）行政运行（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （8）一般行政管理事务（政协事务）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （9）政协会议：反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。 （10）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。 （11）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 （12）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 （13）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 （14）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （15）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 （16）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 （17）机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 （18）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 （19）“三公”经费支出口径：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （20）机关运行经费支出口径：包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。
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